Facturez sans rien retaper
Une facture Cindra reprend un devis, un contrat ou une intervention déjà saisis. Elle prend son numéro à la validation, part par mail, et les impayés se relancent au bon moment.
Un acompte, puis le solde
Sur un devis accepté, facturez la totalité ou un acompte, en pourcentage ou en euros. La TVA suit les taux du devis, et la facture de solde déduit les acomptes déjà facturés.
- Plusieurs acomptes possibles, jusqu'à 100 % du devis
- Lignes, lots et images repris du devis
- Le devis passe partiellement facturé, puis facturé
Un numéro à la validation, puis plus rien ne bouge
Le brouillon se modifie librement, sans numéro. À la validation, la facture prend le numéro suivant et son contenu se fige. Une erreur ? Vous générez un avoir.
- Numérotation continue, sans trou
- Échéance calculée selon vos conditions de règlement
- Avoir relié à la facture qu'il corrige
Les impayés ne passent plus entre les mailles
La facture en retard remonte avec ses jours de retard et son niveau de relance. Vous relancez par mail en un clic, ou vous notez la relance faite au téléphone.
- Niveaux de relance réglés par vous, J+8, J+30…
- Envoi automatique possible, les jours ouvrés
- Paiements partiels suivis jusqu'au dernier euro
Depuis l'existant
La facture naît d'un devis, d'un contrat ou d'une intervention, avec le client, le site et les lignes.
Numérotation conforme
Le numéro est attribué à la validation, dans l'ordre, et le contenu ne change plus.
Envoi par mail
Le PDF part depuis la fiche de la facture, avec copie cachée si besoin.
Moyens de règlement
Virement, chèque, prélèvement : choisissez ceux à imprimer sur chaque facture.
Encaissements
Paiement pointé à la main ou rapproché d'un virement, reste à encaisser sur chaque facture.
Export comptable
Vos ventes s'exportent pour le cabinet, et la liste montre ce qui est déjà exporté.
Vos questions, nos réponses
Oui. La facture se crée depuis un devis accepté, un contrat de maintenance ou une intervention. Elle reprend le client, le site, les lignes et la TVA, et garde le lien avec sa pièce d'origine. Vous ne retapez rien.
Oui. Un brouillon n'a pas de numéro. À la validation, la facture prend le numéro suivant, sa date passe au jour de la validation et son contenu ne peut plus changer. Une correction passe par un avoir, relié à la facture d'origine.
Vous créez vos niveaux de relance, par exemple 8 jours puis 30 jours après l'échéance, chacun avec son modèle de mail. Les factures concernées remontent dans les encaissements : vous relancez par mail, ou vous marquez la facture relancée si vous avez appelé. Un niveau peut aussi partir tout seul, les jours ouvrés.
Oui. Vous pointez un paiement à la main, ou vous le rapprochez d'un virement reçu quand votre banque est connectée. Les paiements partiels sont gérés, et chaque facture affiche ce qui reste à encaisser.
Ça va avec
Facturez sans ressaisie
On vous montre, sur vos devis et vos contrats, comment Cindra crée la facture, la numérote et suit son encaissement.
- Rappel sous 24 h ouvrées
- Démo sur votre activité
- Données en Europe
Comment se passe la démo
- 01Vous choisissez un créneauUne démo de 30 minutes, au moment qui vous arrange.
- 02On regarde votre activité ensembleVos sites, vos contrats, vos échéances : Cindra montré sur votre quotidien.
- 03On vous propose l'offre adaptéeSelon votre taille et votre volume.